| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023734 |
18.12.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
17,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023735 |
18.12.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-358,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015057 |
12.3.2015 |
použitie plošiny |
OXYMAT Slovskia s.r.o. |
36668311 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022640 |
22.11.2022 |
úradná skúška technických tlakových zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022652 |
22.11.2022 |
opakovaná úradná skúška tlakových zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022719 |
20.12.2022 |
preverenie odbornej spôsobilosti |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160278 |
13.6.2016 |
ND na kosačku |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
55,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020180 |
25.5.2020 |
svetlo koncové |
A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. |
36646601 |
25,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011079 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
METAL SERVIS Recycling s. r. o. |
36622630 |
361,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016133 |
21.4.2016 |
výkon nakladača UNC |
CPP trade s.r.o. |
36621102 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212111520 |
16.11.2012 |
Filtre a olej |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
551,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213110191 |
3.4.2013 |
Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
321,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213110407 |
2.5.2013 |
náhr.diely |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
323,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213111658 |
3.1.2014 |
servis vozidla + diely
|
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
951,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214111559 |
1.12.2014 |
spínač brzdy |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
47,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215110126 |
16.2.2015 |
ND Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
181,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215111013 |
10.8.2015 |
obloženie brzdy, ND Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
57,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015111384 |
26.10.2015 |
ráfik kolesa |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
182,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217110016 |
21.2.2017 |
spät. zrkado |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
165,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217111096 |
10.8.2017 |
ND na Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
680,30 EUR |
