| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018054 |
20.11.2018 |
preprava skla |
DAZIbetón, spol. s r.o. |
36615331 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018055 |
20.11.2018 |
preprava skla |
DAZIbetón, spol. s r.o. |
36615331 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010131 |
1.6.2018 |
materiál na bleskozvod, dom smútku |
EuroVolt s.r.o. |
36607011 |
116,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017476 |
3.11.2017 |
výkon nakladača |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
36601411 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020130 |
14.4.2020 |
koš bahenný |
ASUAN a.s. |
36594377 |
934,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023627 |
13.11.2023 |
tlačiareň farebná |
Alza. cz a.s. |
36562939 |
162,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024197 |
24.4.2024 |
vrecia na odpad |
Alza.sk |
36562939 |
32,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282299 |
24.9.2018 |
siete na ihrisko Slamka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
155,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023222 |
12.5.2023 |
ND ihrisko Slamka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
2 468,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023047 |
26.4.2023 |
Ochranné siete, šponováky, nosné laná na DI Slámka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
2 468,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-1235/2012 |
12.7.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
281,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10502377 |
30.11.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
101,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-744/2013 |
2.5.2013 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
226,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10512352 |
18.12.2013 |
preprava odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
226,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052516 |
3.4.2014 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
154,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052786 |
2.5.2014 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
374,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10521475 |
19.8.2014 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
326,59 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2015 |
25.4.2015 |
Zmluva o výkone služieb |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1053764 |
11.5.2015 |
zneškodnenie nebez. odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
395,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10532076 |
12.11.2015 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
406,80 EUR |
