Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023436 | 28.8.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 257,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023483 | 28.8.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 635,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023500 | 20.9.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 815,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023589 | 25.10.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 5 342,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023605 | 31.10.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 733,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023636 | 27.11.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 5 064,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023688 | 4.12.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 951,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023751 | 15.12.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 274,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023796 | 22.1.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 003,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024009 | 5.2.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 969,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2024037 | 12.2.2024 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 383,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024066 | 1.3.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 305,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024112 | 14.3.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 961,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024154 | 25.3.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 996,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024175 | 23.4.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 336,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024225 | 22.5.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 505,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024253 | 27.5.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 754,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024303 | 31.5.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024333 | 24.6.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 5 152,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10160345 | 13.6.2016 | zásypový materiál netriedený | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 174,67 EUR |
