| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022714 |
20.12.2022 |
tmel, lepidlá |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
145,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024205 |
30.5.2024 |
železný šrot |
ŽP EKO QELET a.s. |
36421120 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013411 |
23.10.2013 |
betonáž príjazdovej cesty |
KEMSTAV, s.r.o. |
36420832 |
313,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72 |
1.7.2014 |
račňa |
Jambor , s.r.o. |
36415057 |
373,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
81 |
16.7.2014 |
manipulačná tyč 38,5 kV 1,5m |
Jambor , s.r.o. |
36415057 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810111002 |
16.1.2019 |
kreslo hnedé |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
213,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021881 |
3.1.2022 |
skrinky Asistent |
Tempo Kondela |
36409154 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012560 |
30.11.2012 |
Spotreba elektrickej energie pri stavbe ihriska |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
12,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012042 |
18.12.2012 |
Dodávka umelej trávy a pružnej podložky pod detské ihrisko Slamka |
MARO s.r.o. |
36407020 |
3 141,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012571 |
7.12.2012 |
Rezanie asfaltu |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
30,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120468 |
25.1.2013 |
Umelá tráva |
MARO s.r.o. |
36407020 |
3 141,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130066 |
15.5.2013 |
práce - detské ihrisko |
MARO s.r.o. |
36407020 |
949,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541112214 |
12.11.2015 |
sodík. výbojky |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
135,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541112217 |
12.11.2015 |
el. materiál, Mierova |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
1 437,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1641101305 |
25.2.2016 |
svorka, kábel |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
80,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201619 |
18.7.2016 |
Dodávka káblov |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1641108990 |
26.8.2016 |
kábel AES, lano |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017029 |
20.12.2017 |
Dodávka elektromateriálu |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741114783 |
12.1.2018 |
CYKY-J , stožiar. výzbroj, rekonštrukcia VO Mýtna |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741114784 |
12.1.2018 |
vratný obal |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
120,00 EUR |
