| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180131 |
20.11.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180138 |
20.11.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
349,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180153 |
27.11.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
316,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180175 |
15.1.2019 |
oprava píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
187,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190023 |
23.5.2019 |
ND na kosačku |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
103,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190048 |
16.7.2019 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
493,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190059 |
16.7.2019 |
servis kosačky VARI, oprava motora |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
385,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190073 |
18.7.2019 |
opravy kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
271,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190101 |
24.9.2019 |
opravy a ND na kosačky a krovinorezy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
563,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190106 |
24.9.2019 |
servis, brúsenie plotostrih, |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
312,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190117 |
15.11.2019 |
kladivo Makita HR 2470 |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190129 |
19.11.2019 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190141 |
30.12.2019 |
oprava Makita, oprava sviečka, spojka |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
144,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019624 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2020121 |
14.4.2020 |
servis pil a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
206,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020128 |
14.4.2020 |
rosič na cisternu unomog |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020191 |
25.5.2020 |
servis a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
210,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020244 |
25.6.2020 |
krovinorez STIHL FS |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020249 |
25.6.2020 |
nylon, filter, cievka |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020337 |
28.7.2020 |
ND, oprava kosačiek a pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
504,00 EUR |
