Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022401 | 29.7.2022 | oprava kosačkTitan | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022563 | 25.10.2022 | plotostrih Stiga | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 179,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022573 | 25.10.2022 | ND na kosačku Titan | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 451,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022580 | 27.10.2022 | materiál a opravy | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 711,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022592 | 27.10.2022 | brúska Gude | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022593 | 27.10.2022 | skrutka Stihl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022648 | 22.11.2022 | nylon, opravy, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022755 | 20.12.2022 | oprava, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 75,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022735 | 9.1.2023 | reklamné zariadenie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023069 | 13.2.2023 | opravy a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 198,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023223 | 12.5.2023 | ND na kosačku | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023224 | 12.5.2023 | Krovinorez Stihl FS 491 | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023351 | 22.6.2023 | materiál na kosenie, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 598,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023083 | 15.6.2023 | ND na kosačky, nylón, nože, | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 598,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023482 | 28.8.2023 | opravy a ND na kosačky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 515,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023558 | 25.10.2023 | materiál na opravy, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 628,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023689 | 4.12.2023 | servis a materiál | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 442,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023753 | 18.1.2024 | opravy a ND pily, kosačky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 999,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023706 | 8.1.2024 | reklamné zariadenie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024107 | 18.3.2024 | ND a servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 1 140,00 EUR |
