Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015390 | 10.9.2015 | uloženie bioodpadu | MIM system s.r.o. | 36332089 | 121,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015435 | 14.10.2015 | uloženie bioodpadu | MIM system s.r.o. | 36332089 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015481 | 12.11.2015 | uloženie bioodpadu | MIM system s.r.o. | 36332089 | 123,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015531 | 14.12.2015 | uloženie bioodpadu | MIM system s.r.o. | 36332089 | 127,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015577 | 18.1.2016 | uloženie bioodpadu | MIM system s.r.o. | 36332089 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022698 | 24.11.2022 | kalibrácia meracích prístrojov | ChIRANALAB s.r.o. | 36331864 | 290,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022698 | 9.12.2022 | kalibrácia meradiel | ChIRANALAB s.r.o. | 36331864 | 290,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023215 | 12.5.2023 | teplomer bimetalový | REMART, s.r.o. | 36331848 | 92,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9711240236 | 16.5.2012 | Povrchová úprava | CHIRAGAL, s.r.o. | 36331741 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9711340819 | 18.12.2013 | ramená | CHIRAGAL, s.r.o. | 36331741 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9711340867 | 19.12.2013 | rameno držiak | CHIRAGAL, s.r.o. | 36331741 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21700252 | 21.2.2017 | fe materiál, ND NM 047 BZ | JKZ Slovakia | 36329941 | 296,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017069 | 23.3.2017 | čerpadlo zubové na destu | AU SERVIS spol.s r.o. | 36328979 | 231,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120161405 | 22.8.2016 | servis NM 204 CP plošina | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 359,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120161784 | 16.11.2016 | servisné práce plošina | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 63,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120171908 | 30.10.2017 | servis plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 903,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320181021 | 24.9.2018 | servis plošíny NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 330,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320190044 | 1.2.2019 | servis NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 139,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320191046 | 24.9.2019 | oprava plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 2 053,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320191266 | 18.11.2019 | servis plošina | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 175,32 EUR |
