| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023253 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023323 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
28,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023455 |
27.9.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
11,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023510 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu |
Materská škola |
51490609 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023528 |
16.10.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
8,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023661 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023723 |
15.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
17,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024022 |
19.2.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024067 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
27,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024117 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024119 |
24.4.2024 |
dovoz zeminy |
Materská škola |
51490609 |
72,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024179 |
29.5.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
25,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024235 |
25.6.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
28,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021380 |
28.7.2021 |
smeťová nadoba-predaj |
Agema Rider s.r.o. |
51477297 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190013 |
18.7.2019 |
frézovanie pňov topoľa čierneho |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
3 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019014 |
28.6.2019 |
Odfrézovanie pňov na aleji na Dubník I. |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
3 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190023 |
18.11.2019 |
odfrézovanie pňov topoľa, Dubník |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190029 |
30.12.2019 |
ošetrenie stromov v meste |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020343 |
30.7.2020 |
frézovanie pňov |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021895 |
3.1.2022 |
rez drevín |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
600,00 EUR |
