| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10161121 |
25.9.2013 |
motorový olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
375,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10161618 |
18.12.2013 |
olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
380,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10161779 |
10.1.2014 |
eleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
1 135,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1017881 |
1.7.2014 |
olej TSF, vazelína |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
164,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171074 |
14.7.2014 |
olej na uNC |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
66,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171393 |
22.9.2014 |
mazací tuk |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
64,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171578 |
28.11.2014 |
oleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
411,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171616 |
28.11.2014 |
olej motor. |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171783 |
1.12.2014 |
mogul GX FE |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
39,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171954 |
15.12.2014 |
oleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171970 |
29.12.2014 |
hydraul. olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
743,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018980 |
13.7.2015 |
tuk mazací |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
174,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10181955 |
18.12.2015 |
mazadlá oleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
1 691,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2118/13 |
17.7.2013 |
materiál |
RO - EXPO |
36219185 |
31,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3512/13 |
17.12.2013 |
spojovací materiál |
RO - EXPO |
36219185 |
87,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017107 |
23.5.2017 |
použitie plošiny |
Klimasoft s.r.o. |
36218944 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100414 |
5.2.2014 |
kanálová vpusť |
TOPlast a.s. |
36213241 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011165 |
21.7.2011 |
Elektroodpad |
V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša |
36200301 |
694,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2011 |
21.9.2011 |
Zmluva o odplatnom odbere opotrebovaných pneumatík |
V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša |
36200301 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011/6/397 |
21.9.2011 |
Zmluva o odbere elektroodpadu |
V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša |
36200301 |
|
