Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 151000193 | 24.9.2015 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 42,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015570 | 12.11.2015 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161000041 | 27.5.2016 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 45,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161000047 | 13.6.2016 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 45,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171000029 | 25.4.2017 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 35,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181000171 | 21.11.2018 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 39,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019004 | 18.4.2019 | Piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | |
| Detail | Faktúra došlá | 191000049 | 15.7.2019 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021314 | 22.7.2021 | piesok na zásyp | SAND, s. r. o. | 36247561 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021547 | 14.10.2021 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 35,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111852961 | 11.1.2018 | podpora Money 2018 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9503130 | 21.11.2018 | Money 2019 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120503604 | 19.11.2019 | Money S3 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020530 | 23.11.2020 | aktualizácia Money S3 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021684 | 1.12.2021 | Money 2022 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022682 | 1.12.2022 | Money 2023 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023650 | 27.11.2023 | aktualizácia Money 2024 | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015554 | 14.12.2015 | elektroodpad | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 818,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016059 | 21.3.2016 | odobratie elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 294,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016584 | 26.1.2017 | za elektroodpad | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 250,56 EUR |
