| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020309 |
30.7.2020 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2020 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
118,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020475 |
27.10.2020 |
výroba púzdra |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020559 |
28.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2020 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
39,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020629 |
30.12.2020 |
výroba náhradných dielov |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020770 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021161 |
21.5.2021 |
spotreba vody 1. štvrťrok 2021 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
38,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021222 |
27.5.2021 |
výroba náhradných dielov |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
562,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014357 |
19.8.2014 |
zametanie |
RZ JAVORINKA s.r.o. |
36301698 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013388 |
25.9.2013 |
oprave vedenia VO |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014216 |
27.5.2014 |
použitie nakladača UNC |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014219 |
27.5.2014 |
lavičkové betonové nohy |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015231 |
6.7.2015 |
odvoz odpadu VK |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
44,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017493 |
3.11.2017 |
zametanie komunikácie |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
94,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011157 |
20.7.2011 |
Uloženie bioodpadu |
CH-PRINT, a. s. |
36300802 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143035 |
5.2.2014 |
školenie v poistení |
SOMI Trenčín, spol. s.r.o. |
36296589 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142199 |
1.7.2014 |
školenie |
SOMI Trenčín, spol. s.r.o. |
36296589 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013537 |
16.12.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012308 |
18.7.2012 |
Zametanie haly |
Ulstrup Plast, s. r. o. |
36286559 |
133,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012455 |
3.10.2012 |
Zametanie haly |
Ulstrup Plast, s. r. o. |
36286559 |
122,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206026 |
16.5.2012 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie |
ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.-organizačná zložka |
36279749 |
189,12 EUR |
