| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102100133 |
15.7.2011 |
Úprava ND |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200107 |
4.4.2012 |
Brúsenie nožov, náboj, ložisko |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200149 |
16.5.2012 |
Oprava nápravy kosačky |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
196,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012276 |
6.6.2012 |
Úprava kolotoča |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200199 |
12.7.2012 |
Náter autobusových zástaviek |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
00 |
18.3.2012 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102200241 |
23.8.2012 |
Kovoobrábačské práce |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
267,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012500 |
11.10.2012 |
Spotreba vody v areáli Tehelne |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012504 |
11.10.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200325 |
16.10.2012 |
Sústruženie príruby |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200455 |
30.1.2013 |
Výroba čapu |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013106 |
15.5.2013 |
Spotreba vody |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102300069 |
27.3.2013 |
výroba súčiastok |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
377,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013182 |
30.5.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013268 |
8.7.2013 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
41,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013274 |
8.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013425 |
23.10.2013 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
83,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102300368 |
19.12.2013 |
vŕtanie čapov |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
216,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013539 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013564 |
10.1.2014 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
59,78 EUR |
