| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130264 |
24.10.2013 |
stolová pila |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
984,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130266 |
24.10.2013 |
diamantový kotúč |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
272,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150354 |
7.12.2015 |
diamantový kotúč |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170164 |
19.6.2017 |
čerpadlo |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180450 |
20.11.2018 |
diamantový kotúč do rezačky |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021567 |
20.10.2021 |
čerpadlo na rezačku |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012095 |
28.3.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Spoločné lesy Hrašné - Kostolné,s.r.o. |
36277177 |
165,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022437 |
29.7.2022 |
ohrievač vody dom smútku |
Andrea shop, s.r.o. |
36277151 |
158,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022413 |
15.8.2022 |
použitie plošiny |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14059 |
29.12.2014 |
montáž lavičiek |
Kamenárstvo SLADEK s.r.o. |
36273198 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20120528 |
23.5.2012 |
Zinkovanie rôzneho materiálu |
PUK PLUS s.r.o. |
36268658 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151935 |
2.5.2012 |
Rudla |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
131,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017575 |
19.12.2017 |
rekoštrukcia plochy COOP Jednota |
M 3 trade s.r.o. |
36264334 |
2 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
012/2013 |
16.7.2013 |
čistenie odlučovačov ropných látok |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019253 |
22.7.2019 |
odstránenie betónu |
Bellcroft s.r.o. |
36257761 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140135 |
28.3.2014 |
HM 180 Kg |
CS servis spol. s.r.o. |
36254355 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160498 |
22.11.2016 |
zimné zmesi na vozidlá |
CS servis spol. s.r.o. |
36254355 |
308,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700197 |
22.9.2017 |
držiak na VO |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012215 |
31.5.2012 |
Za prenájom lavíc |
PADY, s.r. o |
36251216 |
227,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
pady01042014 |
8.4.2014 |
Zmluva o prenájme |
PADY s.r.o. |
36251216 |
|
