| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018006033 |
23.1.2019 |
spotreba vody za 4.štvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
631,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018507 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
97,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018512 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu z ČOV VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
778,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019016 |
19.2.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000734 |
19.2.2019 |
preddavok za odvádzanie odpadových vôd 1.2.-28.2.2019 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2018 |
1.1.2019 |
Zmuva o odvádzaní odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019048 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu VK z Dubníka |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
299,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019050 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
873,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001137 |
26.3.2019 |
odpadové vody - preddavok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019076 |
26.3.2019 |
prevádzka odlučovačov ropných látok na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019062 |
26.3.2019 |
práce nakladačom JCB |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019117 |
28.3.2019 |
vývoz odpadových vôd - zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001633 |
26.4.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019090 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
143,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019091 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
754,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001503 |
23.5.2019 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
443,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019141 |
23.5.2019 |
prevadzka odlučovacov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019120 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
146,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019143 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
63,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019146 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
789,30 EUR |
