| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020211 |
28.5.2020 |
vývoz odpadových vôd - zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020237 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
722,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020241 |
25.6.2020 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020258 |
25.6.2020 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020305 |
28.7.2020 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020315 |
28.7.2020 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
649,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020329 |
28.7.2020 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020299 |
30.7.2020 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
555,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020389 |
26.8.2020 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
703,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020360 |
27.8.2020 |
zrážkové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020366 |
27.8.2020 |
rozbor odpadovej vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
352,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020370 |
27.8.2020 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020421 |
22.9.2020 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020422 |
22.9.2020 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020463 |
22.9.2020 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
825,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020452 |
27.10.2020 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020476 |
27.10.2020 |
vývoz odpadových vôd, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020491 |
27.10.2020 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020494 |
27.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2020 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
693,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020542 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
759,30 EUR |
