| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020484 |
27.10.2020 |
tlačiareň Canon MF443dw |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
345,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014503 |
10.11.2014 |
použitie plošiny |
Worknet s.r.o. |
35726351 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021682 |
1.12.2021 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
87,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021861 |
3.1.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
76,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021919 |
10.1.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022083 |
16.3.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
82,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022142 |
27.4.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
94,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022197 |
29.4.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
109,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102535 |
25.2.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
158,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102680 |
18.3.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
21,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21105488 |
15.7.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
167,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21105552 |
15.7.2011 |
Batéria OPTIMA |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
178,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21206420 |
16.5.2012 |
Tovar |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
115,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21212043 |
5.10.2012 |
Pneumatika |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21304805 |
16.4.2013 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
323,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21308654 |
17.6.2013 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
117,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21309419 |
27.6.2013 |
pracovné potreby |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
218,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21401950 |
7.1.2014 |
auto batéria |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
293,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21405615 |
14.4.2014 |
ND na kosačky |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
394,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21409590 |
1.7.2014 |
kardanový kríž |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
50,88 EUR |
