| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015526 |
7.12.2015 |
druhotné suroviny-lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015561 |
18.1.2016 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
641,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2014 |
10.10.2014 |
Príloha č.3 k zmluve zo dňa 12.1.2009 |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016026 |
25.2.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 089,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016060 |
21.3.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016108 |
18.4.2016 |
druhotné suroviny: papier |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
992,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016158 |
16.5.2016 |
druhotné suroviny, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8292002355 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8045136612 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
104,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8541930250 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8791654898 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8541930249 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8045136613 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8541930251 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
8,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114590201 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114589024 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
106,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114700984 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114699448 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114700390 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114699993 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,28 EUR |
