| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017015 |
21.8.2017 |
Detské ihrisko Kujanovec |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
9 117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170034 |
23.11.2017 |
Detské ihrisko Kujanovec |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
9 117,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021011 |
20.5.2021 |
Dodávka húpačky na ihrisko Trávniky |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
1 708,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021321 |
22.7.2021 |
kombinovaná dvojhojdačka s montážou |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
1 708,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017496 |
3.11.2017 |
použitie plošiny |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54122017 |
11.1.2018 |
kamerový systém na zberný dvor |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
794,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021748 |
5.1.2022 |
odvoz odpadu VK |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023216 |
19.5.2023 |
použitie plošiny |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201709022 |
22.9.2017 |
pneumatiky na NM 663 CM |
MOTOR - VS |
48265675 |
465,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170011 |
25.4.2017 |
dlažba |
Sanika group |
48206369 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190040 |
15.7.2019 |
dlažba andezit |
Sanika group s.r.o. |
48206369 |
335,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023274 |
23.5.2023 |
utierky |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
88,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024133 |
26.3.2024 |
eco utierka a eco riad, odmena za separáciu |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
227,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024133 |
18.4.2024 |
eco utierky, čistiaci prostriedok.Odmena za separáciu. |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
227,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023037 |
15.5.2023 |
eko savé utierky |
MOOIA, s.r.o. |
480929232 |
88,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019136 |
18.11.2019 |
preprava sutiny |
Greško stav s.r.o. |
48082392 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
1.6.2018 |
frézovanie pňov |
Vladimír Šípoš |
48046469 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024329 |
3.6.2024 |
supertúnia, aksamietnica |
Sapáková Ivana |
48000078 |
54,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023628 |
13.11.2023 |
kryt osvetlenia |
Colmark s.r.o. |
47992077 |
114,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201629 |
4.11.2016 |
Workoutové ihrisko Stará Turá |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
16 485,48 EUR |
