| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023005 |
1.2.2023 |
filter na JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023027 |
26.3.2023 |
Servis a ND traktorbágra JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
276,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023129 |
18.4.2023 |
poistka |
Sadloň Kamil |
34553550 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023167 |
25.4.2023 |
oprava JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
276,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023218 |
12.5.2023 |
oprava zber. vozidla |
Sadloň Kamil |
34553550 |
406,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023046 |
17.4.2023 |
Kryty motora JCB, snímač vody |
Sadloň Kamil |
34553550 |
406,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024104 |
14.3.2024 |
náhradné diely na JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024128 |
26.3.2024 |
ventil kúrenia |
Sadloň Kamil |
34553550 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024330 |
24.6.2024 |
ND na traktobager |
Sadloň Kamil |
34553550 |
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016038 |
14.6.2016 |
čistiace OPP |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
133,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170021 |
25.4.2017 |
ochranné prac.prostriedky |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
182,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180065 |
29.6.2018 |
OPP čistiace |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
180,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180066 |
29.6.2018 |
rukavice pracovné |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
59,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190080 |
22.7.2019 |
ochranné čistiace pracovné prostriedky |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
154,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150006 |
18.12.2015 |
montáž stropov |
Klimáček Ivan |
34550038 |
727,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
18.1.2016 |
penetrácia, folia, páska |
Klimáček Ivan |
34550038 |
640,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150007 |
18.1.2016 |
maliarske práce |
Klimáček Ivan |
34550038 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160002 |
22.3.2016 |
montáž stropov s izoláciou |
Klimáček Ivan |
34550038 |
339,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160002 |
21.4.2016 |
montáž stropov |
Klimáček Ivan |
34550038 |
282,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016263 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Klimáček Vladislav |
34550038 |
35,16 EUR |
