| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022095 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022159 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022239 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022314 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022381 |
14.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2022381 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022458 |
16.8.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022509 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022586 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022645 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022702 |
20.12.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022754 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013377 |
25.9.2013 |
použitie plošiny |
Černák Vladimír |
34549714 |
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014019 |
4.2.2014 |
použitie plošiny |
Černák Vladimír |
34549714 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017467 |
3.11.2017 |
použitie plošiny |
Černák Vladimír |
34549714 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019186 |
17.7.2019 |
použitie plošiny |
Černák Vladimír |
34549714 |
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011152 |
20.7.2011 |
Rezania asfaltu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012098 |
28.3.2012 |
Uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
22,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012348 |
16.8.2012 |
Rezanie asfaltu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2013 |
6.11.2013 |
oprava a zasklievanie skleníka |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
674,40 EUR |
