| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024176 |
23.4.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024185 |
23.4.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024254 |
27.5.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024261 |
27.5.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024341 |
24.6.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024398 |
23.7.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024409 |
23.7.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130057 |
10.4.2013 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130074 |
17.5.2013 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
110,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140183 |
15.12.2014 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160174 |
22.11.2016 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
316,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170056 |
10.5.2017 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
145,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011126 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
MIroslav Varga |
344607226 |
68,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2013/08431/M/R |
16.9.2013 |
Rekonštrukcia MK v Starej Turej |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
82 792,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201320 |
10.10.2013 |
Asfaltovanie parkoviska nám.Dr.Schweitzera |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130385 |
17.12.2013 |
stavebné práce |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130384 |
17.12.2013 |
stavebné práce |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
66 165,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130289 |
15.1.2014 |
stavebné práce |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
8 460,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/2014/08431/P/R |
28.7.2014 |
Rekonštrukcia mestských komunikácií Stará Turá |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
67 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801140311 |
28.11.2014 |
stavebné práce |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
67 920,00 EUR |
