| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
801180324 |
28.9.2018 |
rekonštrukcia vnútroblok Dibrovova, chodník, parkovisko, komunikácie |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
39 872,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180323 |
28.9.2018 |
rekonštrukcia MK |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
25 029,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180396 |
31.10.2018 |
rekonštrukcia MK , chodník Holubyho |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
9 095,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180488 |
28.11.2018 |
Rekonštrukcia MK Černochov vrch, Drgoňová dolina, parkovisko Hurbanova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
48 793,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180603 |
20.12.2018 |
rekonštrukcia chodníka Dibrovova, Úradničkova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
12 029,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019011 |
21.6.2019 |
Prehĺbenie chodníka a spevnenie podložia komunikácie |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
26 412,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2019 |
30.5.2019 |
Zmluva o dielo č34/2019/08431 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
801190241 |
26.8.2019 |
rekonštrukcia aleje a plôch Dubník I |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 063,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190240 |
28.8.2019 |
rekonštrukcia spevnených plôch na aleji Dubník I. |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
55 906,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190194 |
12.12.2019 |
stavebné práce, prehlbenie chodníka a podložia komunikácie, rekonštrukcia aleje a plôch ... |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
18 193,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190193 |
12.12.2019 |
rekonštrukcia spevnených plôch na aleji Dubník |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
36 166,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190577 |
30.12.2019 |
stavebné práce rekonštrukcia aleje Dubník, prehlbenie chodníka a spevnenie podložia... |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 337,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014595 |
20.1.2015 |
odber odpadu z Javoriny |
Martinček Miroslav |
34400001 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015111 |
13.4.2015 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
Martinček Miroslav |
34400001 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015126 |
21.4.2015 |
drvenie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015249 |
3.8.2015 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015250 |
3.8.2015 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015357 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015434 |
14.10.2015 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015436 |
14.10.2015 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
