| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2020 |
14.12.2020 |
Dohoda o u končení Zmluvy o zhodnocovaní VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020716 |
30.12.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
378,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020751 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
234,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13142 |
16.1.2014 |
olejový radiátor |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14155 |
20.8.2014 |
oprava chlad.boxu |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16045 |
22.4.2016 |
montáž chladiaceho zariadenia na dom smútku |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16040 |
22.4.2016 |
servis chladiaceho zariadenia |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17017 |
13.3.2017 |
olejový radiátor |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
65,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020352 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020422 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020490 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015170 |
25.5.2015 |
výlep plagátov |
Fair Credit Slovakia SE |
47129701 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015062 |
12.3.2015 |
uloženie odpadu |
HH-Dent s.r.o. |
47106221 |
21,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015253 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
HH-Dent s.r.o. |
47106221 |
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010040 |
26.8.2016 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010057 |
16.11.2016 |
prepravné skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010076 |
15.12.2016 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010011 |
25.4.2017 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010030 |
10.8.2017 |
prepravné za sklo |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010058 |
30.10.2017 |
preprava sklenených črepov |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
