| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17010108 |
12.1.2018 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
282,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18010007 |
25.4.2018 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
470,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022498 |
23.8.2022 |
tesnenie na filtráciu fontány |
Garden pool centrum s.r.o. |
47063416 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020116 |
23.4.2020 |
odobratie druhotných surovín - fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
325,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020338 |
26.8.2020 |
kovový odpad - odber |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
710,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020508 |
25.9.2020 |
druhotné suroviny-plasty |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
337,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020726 |
30.12.2020 |
druhotné suroviny drogéria, fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
196,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020727 |
30.12.2020 |
odobratý kovový odpad |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021290 |
26.7.2021 |
druhotné suroviny, fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
1 106,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021326 |
27.7.2021 |
odobratý kovový odpad |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021493 |
20.10.2021 |
druhotné suroviny plasty, fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
1 054,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021494 |
20.10.2021 |
kovový odpad |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021715 |
31.12.2021 |
druhotné suroviny plasty, folie |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
573,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022071 |
21.3.2022 |
odobraté PET, fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
4 297,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022072 |
21.3.2022 |
odobratý železný šrot |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
364,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022464 |
16.8.2022 |
PET mix plasty |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
5 148,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023541 |
19.10.2023 |
druhotné suroviny PET |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013382 |
25.9.2013 |
zapožičanie stánkov |
PEGASIM Slovakia, s.r.o. |
47061618 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13007 |
24.10.2013 |
porez guľatiny |
PADREKO |
47046465 |
54,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15016 |
10.8.2015 |
porez guľatiny na lavičky |
PADREKO |
47046465 |
225,85 EUR |
