Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023007 | 26.1.2023 | Servis vozidla MAN | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 2 684,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023076 | 20.2.2023 | servis auto s rukou NM 697 CM | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 2 684,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023076 | 24.2.2023 | servis vozidla s rukou | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 2 684,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023279 | 30.5.2023 | oprava cisterny | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 608,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023066 | 15.5.2023 | Oprava brzdovej sústavy a STK | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 608,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024193 | 24.4.2024 | servis cisterny | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 783,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024311 | 3.6.2024 | servis škoda 706 | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 750,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132995 | 24.4.2013 | toner | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 17,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20135353 | 16.8.2013 | tonery | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 48,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181595 | 21.11.2018 | lanko pojazdu | TR TECHNIC s.r.o. | 45906114 | 91,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150074 | 10.9.2015 | preprava skla | HM Cargo s.r.o. | 45895791 | 205,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150085 | 12.11.2015 | preprava sklenených črepov | HM Cargo s.r.o. | 45895791 | 367,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500116 | 18.1.2016 | preprava skla | HM Cargo s.r.o. | 45895791 | 206,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600002 | 22.4.2016 | odvoz skla | HM Cargo s.r.o. | 45895791 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021293 | 22.7.2021 | dezinfekcia | 44 ENTERPRISE, s.r.o. | 45886946 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021313 | 22.7.2021 | kancelárske potreby | Market 24 | 45865108 | 187,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SC2013/073 | 18.11.2013 | dodávka zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SC2014/136 | 30.12.2014 | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10150211 | 26.1.2015 | dodávka plynu, preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -393,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2015 | 18.12.2015 | Dodávka plynu na rok 2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 |
