Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022022 | 2.11.2022 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 41,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022038 | 22.12.2022 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 325,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022791 | 9.1.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 325,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023007 | 1.2.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 99,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023015 | 7.3.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 78,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023115 | 30.3.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 78,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023290 | 5.6.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 55,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023472 | 28.8.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 206,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023581 | 25.10.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 64,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023582 | 25.10.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 97,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023092 | 20.12.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 519,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023759 | 17.1.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 519,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023760 | 17.1.2024 | pákový zoraďovač | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 23,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024315 | 3.6.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 143,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2024 | 9.5.2024 | Vývoz separovaného odpadu | SD6 s.r.o. | 46070800 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021406 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Somadent s.r.o. | 46070095 | 19,01 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2023 | 6.7.2023 | Služba - zber a odvoz separovaného odpadu | SOMADENT s.r.o. | 46070095 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023416 | 28.8.2023 | odvoz vyseparovaného odpadu | SOMADENT s.r.o. | 46070095 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023483 | 27.9.2023 | odobratie vyseparovaného odpadu | SOMADENT s.r.o. | 46070095 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023552 | 19.10.2023 | odobratie vyseparovaného odpadu | SOMADENT s.r.o. | 46070095 | 19,20 EUR |
