Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15122019 | 30.12.2019 | senzor stupačky | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020449 | 27.10.2020 | zadný plech rotopres | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 1 233,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021067 | 26.2.2021 | sekvenčný ventil na NM 788 BM | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 874,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021290 | 22.7.2021 | servis NM 488 CK zberové vozidlo | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 6 953,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021517 | 14.10.2021 | vyklapač na zberové vozidlo NM 788 BM | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 10 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021619 | 1.12.2021 | servis NM 788 BM | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 636,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21205223 | 30.7.2012 | Hygienecké potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 6,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21207427 | 23.8.2012 | Toalet. papier | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 51,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201209052 | 16.10.2012 | Hygienické potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 49,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21209228 | 16.10.2012 | Hygienické potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 7,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21211215 | 30.11.2012 | Papier. utierky v roli | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 6,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21211138 | 30.11.2012 | Hygienické potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 95,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21212591 | 25.1.2013 | Kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 468,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21300104 | 4.2.2013 | Zoradovač | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 5,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21301875 | 3.4.2013 | Papierové utierky | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21305974 | 28.6.2013 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 39,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21312510 | 7.1.2014 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 401,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214004687 | 12.5.2014 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 102,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214005220 | 1.7.2014 | kancel.stolička | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 56,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214007519 | 21.7.2014 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 84,22 EUR |
