Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022451 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | EUR-MED, s.r.o. | 46154671 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022696 | 20.12.2022 | uloženie odpadu | EUR-MED, s.r.o. | 46154671 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232180643 | 21.11.2018 | ND na ZÚ | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 506,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021893 | 3.1.2022 | olej | Agroservis-Západ | 46153551 | 91,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022050 | 21.2.2022 | servisný poplatok NM 190 DP | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022098 | 22.3.2022 | servis NM 068 AD | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 5 966,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022215 | 19.5.2022 | servis NM 068 AD | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 1 256,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022365 | 29.7.2022 | servis NM 068 AD | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 662,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022643 | 22.11.2022 | olej | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 103,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022695 | 9.12.2022 | servis traktor NM 068 AD | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 330,31 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2014 | 15.5.2014 | Zmluva o sprostredkovaní | B4F Slovakia s.r.o. | 46112481 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014027 | 28.11.2014 | dopytové konanie na dodávku plynu | B4F Slovakia s.r.o. | 46112481 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015456 | 26.10.2015 | materiál k osadeniu svetelného bodu | IDAMER | 46102604 | 491,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF131945 | 7.1.2014 | zvárací poloautomat | Vilbo s.r.o. | 46099930 | 1 141,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF131953 | 7.1.2014 | zvárací sortiment | Vilbo s.r.o. | 46099930 | 486,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF3140021 | 5.2.2014 | tlaková nádoba | Vilbo s.r.o. | 46099930 | 129,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012010810 | 30.11.2012 | Náradie | Pema com, s.r.o. | 46095411 | 128,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31062019 | 18.7.2019 | opravy nádstavby na vozidle NM 488 CK | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 767,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118072019 | 26.8.2019 | servis nadstavby na vozidle NM 488 CK | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 3 317,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35112019 | 20.12.2019 | oprava zberového vozidla | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 1 614,89 EUR |
