| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180051 |
18.6.2018 |
pôdny kondicioner |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
273,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018024 |
11.9.2018 |
Dodávka a mechanizované sadenie cibuľovín - námestie Mierová a k cukrárni |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180111 |
11.12.2018 |
mechanizovaná výsadba cibuľovín |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180118 |
20.12.2018 |
pôdny kondicionér |
LÍNIA Trenčín s.r.o. |
46291865 |
289,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023018 |
9.3.2023 |
viaczložkové hnojivo na cibuľoviny |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023131 |
18.4.2023 |
minerálne hnojivo |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023652 |
27.11.2023 |
výsadba cibuľovín |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
3 102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191800152 |
13.8.2019 |
svetelný anjel |
decoLED s.r.o. |
46279792 |
587,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020269 |
25.6.2020 |
výkon plošiny |
Lstaving s.r.o. |
46270019 |
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012437 |
3.10.2012 |
Dovoz materiálu |
JM Stavmont s.r.o. |
46268090 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017075 |
28.4.2017 |
makrolife 6mm |
Radoslav Martoš - PP prodikt |
46204792 |
119,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012505 |
11.10.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
TAKET, s.r.o. |
46196145 |
88,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016230 |
15.6.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
TAKET s.r.o. |
46196145 |
441,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022453 |
1.8.2022 |
stolík kancelársky |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
401,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023241 |
12.6.2023 |
odvoz odpadu |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013378 |
25.9.2013 |
uloženie odpadu |
EUR-MED |
46154671 |
65,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019027 |
20.2.2019 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
EUR-MED, s.r.o. |
46154671 |
36,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021292 |
27.7.2021 |
uloženie odpadu |
EUR-MED |
46154671 |
56,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021689 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
EUR-MED, s.r.o. |
46154671 |
130,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022106 |
22.3.2022 |
uloženie odpadu V ZD |
EUR-MED, s.r.o. |
46154671 |
77,98 EUR |
