| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018148 |
15.5.2018 |
zemné práce |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019216 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
127,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019551 |
31.12.2019 |
použitie plošiny |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020654 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
97,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013273 |
8.7.2013 |
smeťová nádoba |
Mumin Reshiti |
46894934 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012450 |
3.10.2012 |
Odvoz odpadu |
m. bene., s.r.o. Marta Ondrejechová |
46851381 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012480 |
9.10.2012 |
Odvoz textilného odpadu |
m. bene., s.r.o. Marta Ondrejechová |
46851381 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013172 |
17.12.2013 |
stojany |
Aluprojekt s.r.o. |
46847782 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013211 |
16.1.2014 |
plagátová plocha |
Aluprojekt s.r.o. |
46847782 |
1 180,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014024 |
17.10.2014 |
informačná vitrína |
Aluprojekt s.r.o. |
46847782 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023467 |
28.8.2023 |
oprava fabia |
AutoČiernik s.r.o. |
46815295 |
394,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014404 |
15.9.2014 |
výlep plagátov |
EDYMAX-SE |
46812903 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014073 |
11.3.2014 |
odvoz odpadu |
Katarína Bielčiková Animal Land |
46811001 |
24,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016470 |
26.10.2016 |
plasty |
De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. |
46762361 |
1 389,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017091 |
24.3.2017 |
odobraté plasty |
De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. |
46762361 |
1 198,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017278 |
30.6.2017 |
odber plastov |
De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. |
46762361 |
1 161,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016264 |
13.7.2016 |
použitie plošiny |
Branti Com s.r.o. |
46739289 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017309 |
31.7.2017 |
použitie plošiny |
Branti Com s.r.o. |
46739289 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022236 |
20.5.2022 |
zemné práce |
SLOVY s.r.o. |
46709444 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012251 |
14.6.2012 |
Druhotné suroviny |
Wax trade s.r.o. |
46626468 |
489,97 EUR |
