| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014488 |
3.11.2014 |
dovoz kameniva |
TM-TEZ s.r.o. |
46457038 |
23,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012249 |
14.6.2012 |
Druhotné suroviny |
Kasell Trade s.r.o. |
46420631 |
419,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020512 |
23.11.2020 |
kanálová čistič, krtko |
VMF, s.r.o. |
46355324 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150295 |
28.9.2015 |
posúdenie technického plynového zariadenia v zmysle zákona |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160254 |
26.8.2016 |
tlaková skúška plynu |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
162,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023033 |
14.4.2023 |
Tlačný ventil stenový 1/2" |
AQUA - team Slovakia s.r.o. |
46338225 |
45,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023210 |
27.4.2023 |
tlačný ventil na tržnicu |
AQUA - team Slovakia s.r.o. |
46338225 |
45,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019129 |
20.8.2019 |
preprava plastov |
MB Holz s.r.o. |
46324160 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019146 |
23.9.2019 |
preprava plastov |
MB Holz s.r.o. |
46324160 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019268 |
30.12.2019 |
preprava plastov |
MB Holz s.r.o. |
46324160 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021390 |
26.7.2021 |
preprava skla |
MB Holz s.r.o. |
46324160 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022194 |
29.4.2022 |
preprava plastov |
MB Holz s.r.o. |
46324160 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024120 |
24.4.2024 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
TOPAStav |
46308326 |
2 145,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012311 |
28.6.2012 |
Hygienické potreby |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0552012 |
25.1.2013 |
Čistiace pomôcky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0192013 |
27.5.2013 |
drogéria |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0352013 |
18.12.2013 |
čistiace prostriedky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
136,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30332014 |
1.7.2014 |
ochranne prac. prostriedky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30752014 |
29.12.2014 |
čistiace OPP |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
136,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170030 |
25.4.2017 |
podny kondicioner |
Linia Trenčín |
46291865 |
547,20 EUR |
