Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 17003148 | 23.11.2017 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 053,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002805 | 18.11.2019 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 041,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021771 | 31.12.2021 | odber železného šrotu | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 4 040,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16153 | 22.11.2016 | kamenivo na ZU | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 4 018,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019009 | 30.5.2019 | Dodávka svietidiel | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 4 009,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100123 | 18.7.2019 | svietidlá na ul.Hurbanova, vnútroblok | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 4 009,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019000734 | 19.2.2019 | preddavok za odvádzanie odpadových vôd 1.2.-28.2.2019 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001137 | 26.3.2019 | odpadové vody - preddavok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001633 | 26.4.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002126 | 15.7.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002531 | 17.7.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003100 | 19.7.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003686 | 22.8.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019004091 | 23.9.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019004588 | 15.11.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019005089 | 19.11.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019005496 | 20.12.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020001 | 6.2.2020 | odpadové vody-preddavok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020041 | 19.2.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020099 | 14.4.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
