|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020213 |
28.5.2020 |
potenciometer na zamet.voz |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024457 |
23.7.2024 |
majler na traktorovú vlečku |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1801050 |
14.3.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
93,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1800046 |
21.11.2018 |
materiál na opravy |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
93,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021744 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
93,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022307 |
29.7.2022 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
93,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022391 |
29.7.2022 |
vývoy žumpa ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
93,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022553 |
30.9.2022 |
vývoz žumpy, ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
93,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022644 |
22.11.2022 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
93,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170185 |
19.6.2017 |
olej do kosačky Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
93,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012443 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
REFORMATA spol. s.r.o. |
35728167 |
93,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700648 |
21.2.2017 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
93,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150155 |
7.12.2015 |
napájacia sada na vianoč. výzdoby |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
93,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150348 |
12.11.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
93,04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015411 |
24.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
93,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020566 |
24.11.2020 |
autopoťahy Berlingo NM 155 BL |
AK autopoťahy |
52806103 |
93,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023706 |
18.12.2023 |
traktor servis pneu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
92,99 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017439 |
13.9.2017 |
za odobratý elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
92,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160004 |
16.11.2016 |
ložisko, klin. remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
92,85 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014438 |
22.9.2014 |
dovoz kameniva |
Ozimý Martin |
|
92,83 EUR |