| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023542 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023542 |
25.10.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023674 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023737 |
8.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024031 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024034 |
19.2.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024078 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024081 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024135 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024138 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu-kontajner papier |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024193 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024196 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024248 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024311 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024313 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana T. Injekta, a.s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022025 |
10.11.2022 |
Náhradné diely: brzdové platničky na zberové vozidlo MAN |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
95,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021325 |
22.7.2021 |
el. energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
95,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160304 |
16.3.2016 |
klúč na Berlingo |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
95,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21422016 |
28.11.2014 |
stierače |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
95,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5402800 |
1.7.2014 |
ND na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
95,70 EUR |
