| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016248 |
13.7.2016 |
použitie plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016327 |
17.8.2016 |
použitie plošiny |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019511 |
22.11.2019 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Základná škola |
36125121 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023336 |
22.6.2023 |
školenie Klimek, Polčan |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023497 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
Sučanová Dana |
|
96,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140022 |
1.7.2014 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
96,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130009 |
24.10.2013 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
96,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7030916 |
24.10.2013 |
záhradnícky materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
96,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021169 |
21.5.2021 |
použitie plošiny |
Blaho Jozef |
|
96,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902000449 |
19.2.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
96,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021121 |
25.3.2021 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
96,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023644 |
27.11.2023 |
materiál k semaforu na dopravné ihrisko |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
96,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012261 |
14.6.2012 |
Údržba zelene pri obchodnom centre SNP 111 v Starej Turej |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012262 |
14.6.2012 |
Oblužné práce pri osadení bilboardu |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013545 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150465 |
2.7.2015 |
kotúč lamelový |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016014 |
25.2.2016 |
uloženie výkopovej zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017135 |
23.5.2017 |
uloženie zeminy |
K.B.F. group s.r.o. |
36344761 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6621700021 |
29.6.2017 |
vytýčenie telekom. vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018206 |
25.6.2018 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
96,00 EUR |
