| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022438 |
1.8.2022 |
servis drviaci voz SEKO |
G-TECHNIK s.r.o. |
52059057 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023694 |
25.12.2023 |
spotreba vody |
Lehotská Mária |
|
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016068 |
26.10.2016 |
materiál do dielne |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
98,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021468 |
30.9.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
98,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
27.5.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
98,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021883 |
3.1.2022 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
98,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006 |
28.4.2017 |
autobatéria |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
98,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21410880 |
1.7.2014 |
ND kosačka |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
98,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014440 |
23.4.2014 |
náterový materiál na ihriská |
Color Company s.r.o. |
36307262 |
98,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015551 |
17.12.2015 |
vývoz skla |
Obec Lubina |
00311731 |
98,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021860 |
3.1.2022 |
plech |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
98,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014285 |
14.7.2014 |
kosenie krajníc |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015007 |
19.1.2015 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017434 |
13.9.2017 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021620 |
1.12.2021 |
ND na drviaci voz |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023311 |
22.6.2023 |
krátkodobý odber energie, Jarmok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
98,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170213 |
10.8.2017 |
rúra kanalizačná |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
98,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022672 |
23.11.2022 |
servis pneu NM 788 BM |
Jankech František JaKub |
32779755 |
98,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442240842 |
3.2.2016 |
maják, lampa |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
98,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021722 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyučt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
98,23 EUR |
