| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018301630 |
14.7.2016 |
sada na vyhľadávanie netesností |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
101,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5168705200 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
101,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013499 |
13.12.2013 |
osadenie svietidla |
Slezáková Renáta |
|
101,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013546 |
3.1.2014 |
osadenie svietidla |
Dúbravčík Peter |
|
101,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
11.5.2015 |
žiarovky, ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
101,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201604 |
13.6.2016 |
Picea glauca Conica |
Host s. r. o. |
31444024 |
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021165 |
27.5.2021 |
majáky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019198 |
17.7.2019 |
zametanie areálu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020611 |
30.12.2020 |
reproduktoe 15W |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021476 |
24.8.2021 |
dovoz materiálu |
Hranka Rudolf |
|
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154902101 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
100,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800152 |
25.6.2018 |
STK NM 241 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
100,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021082 |
26.2.2021 |
ND TITAN |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
100,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021277 |
26.7.2021 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
20.8.2014 |
kamenivo 0-22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100827 |
19.12.2016 |
kamenivo 63/90 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
100,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021298 |
27.7.2021 |
uloženie odpadu |
Magál Lukáš |
|
100,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017473 |
3.11.2017 |
zemetanie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
100,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/12 |
30.1.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok - el. zariadenia a bleskozvodu |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
100,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/12 |
30.1.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných skúšok-prehliadok el. zariadení a bleskozvodu |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
100,18 EUR |
