| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018037 |
25.6.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
102,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151012 |
24.8.2015 |
AL profil - skleník |
ELEKTRA reklama s.r.o. |
36454745 |
102,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140087 |
10.4.2014 |
materiál na verejné osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022515 |
27.9.2022 |
čelusť bŕzd avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023128 |
18.4.2023 |
oprava ložiskového púzdra |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016008 |
19.1.2016 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
101,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020557 |
24.11.2020 |
výbojka sodíková 50W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
101,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021051 |
24.2.2021 |
matice skrutky, tesnenia na nadstavbu piagio |
Alutec KK |
45528527 |
101,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023794 |
22.1.2024 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
101,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020357 |
27.8.2020 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
101,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5161778759 |
16.5.2012 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
101,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020575 |
28.10.2020 |
odobratie odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021353 |
22.7.2021 |
materiál na dom smútku |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
101,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012257 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
101,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160058 |
13.9.2016 |
materiál stavebný |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
101,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023560 |
19.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
Sučanova Dana |
|
101,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10502377 |
30.11.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
101,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013475 |
10.12.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
101,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015582 |
18.1.2016 |
odvoz odpadu z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
101,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102000054 |
28.1.2011 |
Renovácia Toner HP |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
101,33 EUR |
