| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023715 |
8.1.2024 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172166503 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
105,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022523 |
27.9.2022 |
žiarovka 24V H1, H7 |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
105,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016013 |
13.6.2016 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
105,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5151442295 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.12.2011-23.1.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
105,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051727677 |
4.1.2018 |
el.energia, vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
105,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016008 |
22.4.2016 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
105,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121401775 |
16.5.2012 |
Tovar |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
105,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100753 |
20.12.2019 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
105,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024344 |
24.6.2024 |
spinacia skrinka ISEKi |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
105,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020149 |
22.5.2020 |
uloženie odpadu |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
105,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022035 |
1.2.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
105,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015431 |
14.10.2015 |
výkon nakladača |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016099 |
24.3.2016 |
výkon nakladača UNC |
Hodermarský Ján, Ing. |
|
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800270 |
24.9.2018 |
maják malý |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020628 |
30.12.2020 |
reťaz na pilu, nylon, štart. lanko |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021919 |
10.1.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022236 |
20.5.2022 |
zemné práce |
SLOVY s.r.o. |
46709444 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022101 |
22.3.2022 |
servis berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
104,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140014 |
16.4.2014 |
remeň vodnej pumpy NM 025 BC |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
104,90 EUR |
