| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022427 |
29.7.2022 |
toner do kopírky |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
106,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014215 |
27.5.2014 |
dovoz materiálu |
Maroň Andrej |
|
106,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015042 |
20.11.2015 |
kamenivo 22+ |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
106,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016243 |
22.6.2016 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Psotna Iveta |
|
106,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012056 |
29.2.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
106,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014332 |
21.7.2014 |
dovoz vody |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
106,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118133989 |
27.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
106,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180150 |
27.8.2018 |
lamela spojky, štarter |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38592360 |
27.5.2016 |
náhradné diely |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
105,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016064 |
21.3.2016 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
105,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701863 |
13.3.2017 |
odstraňovač hrdze |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
105,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014369 |
19.8.2014 |
odvoz VK |
Lehotský Jozef |
|
105,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019520 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
105,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800388 |
14.3.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
105,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300968 |
28.6.2013 |
profil |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
105,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012124 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu SNP 149/58 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
105,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312090 |
28.3.2012 |
Vykonanie prác na plynovom zariadení |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11181783 |
24.9.2018 |
servis Desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020620 |
30.11.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023341 |
22.6.2023 |
opracovanie disk brzda |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
105,60 EUR |
