| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020497 |
25.9.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023198 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023233 |
30.5.2023 |
použitie plošiny |
Jozef Hustý |
43325777 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024114 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
109,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024327 |
3.6.2024 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
109,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020077 |
12.3.2020 |
páska bandimex |
KUDA PACKAGING |
70022577 |
109,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400011 |
10.2.2014 |
servis auta |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
108,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442215179 |
1.7.2015 |
plniaca pumpa, zberná vaňa |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
108,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019286 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
108,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023350 |
22.6.2023 |
predný svetlomet |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
108,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023074 |
9.6.2023 |
Predný svetlomet na Š-Fábiu |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
108,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021152 |
25.5.2021 |
materiál na opravu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
108,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022199 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obecný úrad Višňové |
|
108,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022654 |
22.11.2022 |
AD blue, skrutky, matice |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
108,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020392 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu VK |
Materská škola |
51490609 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021248 |
31.5.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
108,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023609 |
27.11.2023 |
uloženie odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
108,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013001209 |
18.3.2013 |
viazacia páska |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
108,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013002884 |
11.6.2013 |
materiál |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
108,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013283 |
15.7.2013 |
dovoz štiepky |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
108,36 EUR |
