| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
91110379 |
29.6.2017 |
náter na prechody |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023290 |
3.7.2023 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023421 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20146060 |
28.3.2014 |
materiál a strihanie |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
110,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900137 |
18.7.2019 |
servis Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
110,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140200 |
14.7.2014 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023473 |
28.8.2023 |
vazelína |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
109,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021757 |
3.1.2022 |
jedľa výsadba na námestie |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
109,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191134 |
15.7.2019 |
obrubník záhradný, čierny |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
109,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020712 |
30.12.2020 |
spotreba vody |
Lehotská Mária |
|
109,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022470 |
16.8.2022 |
vývoz odpadu z Dubníka |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
109,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019203 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
109,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022197 |
29.4.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
109,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110029 |
25.2.2011 |
Oprava |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
109,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016130 |
21.4.2016 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2016 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
109,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016013118 |
15.12.2016 |
sada brzdových platničiek na zberové vozidlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
109,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110021 |
15.7.2011 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
109,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140124 |
5.5.2014 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
109,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018297428 |
15.6.2016 |
vrtáky -sady |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
109,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020496 |
25.9.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
109,20 EUR |
