Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5529737493 | 15.11.2019 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5539039037 | 20.12.2019 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543715251 | 30.12.2019 | mobilný internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020034 | 6.2.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020095 | 12.3.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020148 | 21.4.2020 | VO internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020188 | 25.5.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020231 | 25.6.2020 | VO interner | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020300 | 28.7.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020352 | 27.8.2020 | VO, internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020409 | 22.9.2020 | mobilný internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020464 | 27.10.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020515 | 23.11.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020588 | 30.12.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021026 | 24.2.2021 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021099 | 25.3.2021 | VO internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130896 | 16.12.2013 | materiál na radlicu | Spoj-Ocel | 17537452 | 111,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5342738718 | 21.4.2016 | verejné osvetlenie, internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38570476 | 13.7.2015 | sada kľúčov | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 111,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015475 | 12.11.2015 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 111,36 EUR |
