| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130184 |
2.7.2013 |
pracovné potreby |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
100,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012284 |
28.6.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
100,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200199 |
12.7.2012 |
Náter autobusových zástaviek |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013135 |
17.12.2013 |
tematická pracovná cesta |
ZOVP |
30810833 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322014 |
21.7.2014 |
terazzova krycia doska |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015164 |
18.5.2015 |
oprava zábradlia |
Gúčik Patrik |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016548 |
16.12.2016 |
materiál k osadeniu svetelného bodu |
Vakoš Ján |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019006 |
1.2.2019 |
alikvotna časť za poškodený kontajner |
Malár Libor |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1492019 |
22.8.2019 |
čistenie kanalizácie, odtok na fontáne |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019566 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Unistav spol s r.o. |
31409539 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022552 |
30.9.2022 |
programátorské práce na doméne tsst.sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023282 |
30.5.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023301 |
5.6.2023 |
čistenie kanalizácie, objekt technické služby |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023364 |
17.7.2023 |
pokuta NM 564 AX |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023747 |
29.1.2024 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024275 |
19.7.2024 |
dovoz vody |
Jakubík Miroslav |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019405 |
25.9.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Lukáč Miroslav |
|
99,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021345 |
22.7.2021 |
brúska |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
99,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020206 |
28.5.2020 |
preprava odpadu |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
99,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024054 |
12.2.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
99,84 EUR |
