| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024239 |
22.5.2024 |
čistenie odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
99,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020727 |
23.8.2012 |
Pracovné pomôcky |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
99,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023007 |
1.2.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
99,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021481 |
30.9.2021 |
online konferencia - odpady |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
99,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121117 |
12.1.2018 |
servis Traktorbager |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
99,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160010 |
21.4.2016 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
99,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801475 |
23.8.2018 |
AL profil, rozvod.skriňa, spin.hodiny |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
99,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
660495 |
21.4.2016 |
zmršt. bužirky, viazacie pásky, štartér |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
99,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020275 |
23.7.2020 |
kábel cyky J 3x6 mm2 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
99,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158329442 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
99,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6181623 |
16.1.2019 |
štarter, tlaková zátka |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
99,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021196 |
24.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
99,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018431 |
25.10.2018 |
odvoz VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
99,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012088 |
14.3.2012 |
Náhrada mzdy vodičov na voľbách do NR SR dňa 10.3.2012 |
Mestský úrad |
00312002 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120326 |
23.8.2012 |
Štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130230 |
1.7.2013 |
štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130381 |
6.11.2013 |
posypový materiál - štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140107 |
28.3.2014 |
štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016298 |
14.7.2016 |
dovoz dreva |
Biesik Jaroslav |
|
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021041 |
24.2.2021 |
autolano oceľové |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
99,00 EUR |
