Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 48574259 | 24.9.2018 | multifunkčný sprej | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 89,57 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2016354 | 17.8.2016 | dovoz materiálu | Hučko Milan | 89,40 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017148 | 23.5.2017 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 89,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF202098 | 23.4.2020 | výkon plošiny | Bielčik Marián | 89,40 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020225 | 23.6.2020 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 89,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021012 | 18.1.2021 | reťaz hranatá ZÚ | Orvex spol. s.r.o. | 30226562 | 89,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020699 | 30.12.2020 | uloženie odpadu | Fajnor Rastislav | 89,35 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019402 | 24.9.2019 | odvoz zeminy | Vaško Igor | 89,34 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4018058930 | 7.1.2014 | náradie | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 89,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018016 | 24.9.2018 | štrkopiesok 0-4, kamenivo 4-8 | Trebatický Stanislav Ing. , SHR | 31845151 | 89,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120002 | 16.1.2012 | Štrk na betónovanie | Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS | 11975008 | 89,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130083 | 25.3.2013 | materiál - štrk | Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS | 11975008 | 89,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 254170003 | 21.2.2017 | materiál tehelňa | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 89,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022354 | 29.7.2022 | odborný seminár ONLINE | PROEKO | 35900831 | 89,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1442109923 | 12.7.2012 | Pojazdná sedačka | BERNER, s. r. o | 35602210 | 88,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1811801280 | 23.8.2018 | Materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 88,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1407934 | 28.11.2014 | mazivá | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 88,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2016533 | 14.12.2016 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 88,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022212 | 20.5.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Višňové 60 | 00312151 | 88,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023349 | 28.8.2023 | vývoz odpadu VK | Kusalík Roman | 88,80 EUR |