Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022263 | 20.5.2022 | dovoz vody | Radoslav Setnický | 43,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024273 | 19.7.2024 | dovoz vody | Kubišová Ivana | 43,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022624 | 21.11.2022 | odvoz a drvenie bioodpadu | Jaroslav Filus | 43,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 181402511 | 24.9.2018 | dávkovač toaletného papiera | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 43,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016273 | 14.7.2016 | dovoz vody | Lacovičová Stanislava | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016300 | 14.7.2016 | dovoz vody | Ostrovska Martina | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017238 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ostrovska Martina | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017241 | 30.6.2017 | dovoz vody | Lacovičová Stanislava | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018222 | 25.6.2018 | dovoz vody | Lacovičová Stanislava | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018241 | 26.6.2018 | dovoz vody | Ostrovska Martina | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013685 | 19.12.2013 | reťaz | Orvex spol. s.r.o. | 30226562 | 43,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021736 | 4.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 43,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016011 | 25.2.2016 | oprava osvetlenia | Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá | 00167878 | 43,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022139 | 27.4.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 43,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5252487876 | 1.7.2014 | tel.hovory-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014596 | 20.1.2015 | spotreba vody | Lehotský Zvonimír, Ing. | 43,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5275614207 | 15.12.2014 | hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019208 | 19.7.2019 | dovoz vody | Jakubík Miroslav | 43,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019230 | 19.7.2019 | dovoz vody | Skovajsa Juraj | 43,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019251 | 22.7.2019 | Dovoz vody | Eliáš Miroslav | 43,32 EUR |
