|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022157 |
27.4.2022 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
43,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1000041569 |
15.11.2019 |
ND hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
43,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012433 |
24.9.2012 |
Oprava rozhlasu na ul. Mierovej |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013039 |
20.2.2013 |
Použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5193319149 |
20.2.2013 |
Hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013086 |
15.5.2013 |
Zimná údržba |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
90118624 |
18.12.2013 |
vytýčenie telekomunikačných sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10214174 |
1.7.2014 |
sústružnícke práce |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5271626655 |
28.11.2014 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15410011 |
10.9.2015 |
stena s boxami |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016418 |
26.10.2016 |
betonové nohy na lavičky |
Mestský úrad |
00312002 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020075 |
11.3.2020 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
BasicBuild, s.r.o. |
52299937 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020349 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020424 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020485 |
27.10.2020 |
alkoholová dezinfekcia |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020640 |
28.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020767 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021128 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021149 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021457 |
24.8.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |