| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019587 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020060 |
25.2.2020 |
ND odpor ventilátora |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020492 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020685 |
30.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021043 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021074 |
25.3.2021 |
odvoz VK |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021077 |
25.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021222 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021263 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021361 |
27.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021574 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022094 |
21.3.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022160 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022380 |
14.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022644 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022717 |
20.12.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022710 |
20.12.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Gavačová Iveta, Mgr. |
|
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023100 |
24.4.2023 |
odvoz bioodpadu |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024269 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Zámečník Miroslav |
|
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012207 |
23.5.2012 |
Odvoz stavebného odpadu |
Pániková Nora |
|
38,34 EUR |
