| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020397 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Bahelka Jozef |
|
38,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021336 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
František Filip |
|
38,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014516 |
10.11.2014 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
38,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5408124634 |
10.8.2017 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017261 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Očenáš Śtefan |
|
38,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021901 |
10.1.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021291 |
26.7.2021 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
38,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019173 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
38,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021322 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Fitko Peter |
|
38,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021374 |
28.7.2021 |
dovoz vody |
Páleš Peter |
|
38,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5355627703 |
14.7.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5355627703 |
18.8.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013023 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012163 |
9.5.2012 |
Kontajner 1100 l |
Obec Považany |
00311944 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013157 |
22.5.2013 |
Štiepkovanie Bioodpadu |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014373 |
19.8.2014 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015325 |
24.8.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180322 |
23.8.2018 |
klzák nohy, JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10191541 |
23.5.2019 |
oboznámenie obsluhy stavebných strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019528 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
38,40 EUR |
